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    1. 中共瑞安市委宣传部2019年部门预算
      发布日期:2019-02-21 信息来源: 市委宣传部 浏览次数: 字号:[ ]

      一、中共瑞安市委宣传部概况

      (一)主要职能

      1.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制定和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社科联、市委讲师团。

      2.负责全市新闻出版工作的宏观管理;指导、协调瑞安日报社等媒体部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市广播电视台、市新闻工作者协会和驻瑞各新闻机构。

      3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化局,代管市文联。

      4.负责规划、部署全市思想政治工作;负责全市党员教育工作;指导全市农村、企业、学校、社区思想政治工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

      5.负责贯彻上级党委关于外宣工作、互联网宣传管理工作的方针、政策,指导全市对外宣传、网络宣传管理工作,组织重大对外宣传、网宣活动;根据授权,行使市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)和互联网管理职能。

      6.受市委委托,协同市委组织部做好文化、广播、报社、文联、文明中心、社科联等部门领导干部的管理和领导班子建设;管理宣传系统各单位中层正职及其他重要中层岗位;对全市乡镇(街道、办事处)党委宣传委员的任免提出意见;负责制定并组织实施全市乡镇(街道、办事处)宣传委员和宣传系统领导骨干培训计划;负责全市企事业政工干部的专业职务评审工作;联系宣传系统知识分子。

      7.负责贯彻上级党委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,提出全市意识形态工作的重大方针、政策;指导宣传系统的改革;按照市委的统一部署,协调宣传系统各部门之间的工作。

      8.全市社科工作。

      9.全市精神文明建设及文明创建工作

      10.承担市委交办的其他任务。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看,市委宣传部预算为一级预算单位(含社科联、文明中心)。

      二、市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

      (一)关于市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、科学技术部支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。市委宣传部2019年收支总预算为9012.36万元。

      (二)关于市委宣传部2019年收入预算情况说明

      市委宣传部2019年收入预算9012.36万元,其中:一般公共预算拨款收入4767.36万元,占52.90%,政府性基金收入4245万元,占47.10%。

      (三)关于市委宣传部2019年支出预算情况说明

      市委宣传部2019年支出预算9012.36万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1091.35万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出3430万元、社会保障和就业支出156.21万元、城乡社区支出2245万元、住房保障支出86.80万元,其他支出2000万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出1006.57万元,日常公用支出157.79万元,项目支出7848万元。

      (四)关于市委宣传部2019年财政拨款支出预算情况的总体说明

      市委宣传部2019年收支总预算为9012.36万元。包括:一般公共预算拨款收入4767.36万元,政府性基金收入4245万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1091.35万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出3430万元、社会保障和就业支出156.21万元、城乡社区支出2245万元、住房保障支出86.8万元,其他支出2000万元,结转下年0万元。

      (五)关于市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款4767.36万元,比2018年执行数增加2197.72万元,主要是增加了省补文化产业发展专项资金及文化礼堂建设活动运行经费等。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务支出1091.35万元,占22.89%;科学技术支出3万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出3430万元,占71.95%;社会保障和就业支出156.21万元,占3.28%;住房保障支出86.8万元,占1.82%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况:

      (1)一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出283.23万元。主要用于文明中心人员工资、津补贴、保险以及单位日常公用经费的支出。

      (2)一般公共服务支出/宣传事务/行政运行支出443.09万元。主要用于单位行政参公编制人员工资、津补贴、保险以及单位日常公用经费的支出。

      (3)一般公共服务支出/宣传事务/一般行政管理事务支出20万元。主要用于网络舆情及安全宣传活动特需经费。

      (4)一般公共服务支出/宣传事务/事业运行支出195.03万元。主要用于单位事业编制人员工资、津补贴、保险以及单位日常公用经费的支出。

      (5)一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出150万元,主要用于“八美八化”专项活动及志愿者(时间银行)专项活动。

      (6)科学技术支出/社会科学/社会科学研究支出3万元。主要用于2019年度省社科联专项课题研究支出。

      (7)文化旅游体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/文化产业发展专项支出1000万元,主要用于文化产业发展专项资金。

      (8)文化体育与传媒支出/其他文体与传媒/其他文体与传媒支出2430万元。主要用于网信工作专项支出、文化礼堂建设经费支出、文化产业发展专项资金、全市时政广告信息补助经费、市直机关部门单位年度党报党刊征订、《瑞安宣传》编印、社科活动及理论党教专项经费等。

      (9)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休费3.95万元。主要用于单位退休人员退休医疗及退休活动费的支出。

      (10)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出108.75万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

      (11)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出43.50万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳。

      (12)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出86.80万元。主要用于单位在职人员缴纳的住房公积金。

      (六)关于市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

      市委宣传部2019年一般公共预算基本支出1164.36万元,其中:

      人员经费1006.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助、养老保险、职业年金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费157.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

      (七)关于市委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

      1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

      市委宣传部2019年政府性基金预算当年拨款4245万元,比2018年执行数增加2333.25万元,主要是增加了文化礼堂建设运行管理经费、全国文明城市创建经费(环境综合整治专项)等。

      2.政府性基金预算当年拨款结构情况

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出2245万元,占52.89%,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2000万元,占47.11%。

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      (1)城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出2245万元,主要用于文艺文化活动宣传、爱国主义教育基地建设、媒体战略合作等宣传文化专项经费及环境综合整治专项经费、温州下达文明单位以奖代补费。

      (2)其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金安排的支出2000万元,主要用于文化礼堂建设管理运行经费。

      (八)关于市委宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

      1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数下降100%。主要用于本单位人员因交流、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2019年未安排因公出国(境)费用预算。

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算11.53万元,比上年执行数下降19.26 %,其中一般公共预算安排6.53万元,比上年执行数下降54.27%。主要用于埠外媒体来瑞采访及各级业务部门来瑞检查指导交流工作,按规定开支的各类公务接待费支出,减少的原因是单位专项活动减少,推选厉行节约,尽量缩减不必要的开支。

      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,其中一般公共预算安排0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本单位无公务用车。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2019年市委宣传部行政单位的机关运行经费财政拨款预算157.79万元。

      2.政府采购情况

      2019年市委宣传部政府采购预算总额44.13万元,其中:政府采购货物预算8.13万元、政府采购服务预算36万元。

      3.国有资产占有使用情况   

      截至2018年12月31日,中共瑞安市委宣传部共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

          4.绩效目标设置情况

          2019年中共瑞安市委宣传部当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3603万元。

      三、名词解释

          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

          3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

          4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


       

      中共瑞安市委宣传部2019年预算公开表.XLS




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